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荆州市科技信息研究所2017年部门决算公开

来源:财务科 , 被阅读12349次,日期:2018-09-28【打印】【关闭窗口

一、单位基本情况简介

 荆州市科技信息研究所是负责管理全市科技情报信息工作的事业单位,其主要职责是贯彻、落实党和国家的科技发展战略方针及科技工作的有关政策法规,负责科技信息文献资源建设、数据库和网络服务平台建设的管理和协调,搜集、研究、传递科技情报信息,组织科技情报信息交流活动。负责生产力促进中心的业务工作,为中小企业提供技术信息,技术咨询,技术转让和人才培训等服务,提高中小企业的技术创新能力和市场竞争力,促进科技与经济的紧密结合。

荆州市科技信息研究所为全民所有制事业单位,单位性质为公益二类,级别为副县级,管理体制为所长负责制,隶属市科学技术局领导。现有机构数1个,事业编制数19人,财政补助在职人员19人,退休23人。

二、相关数据统计

(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

317.53

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

290.42

六、其他收入

7

243.77

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

11.27

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

15.84

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

31.99

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

561.30

本年支出合计

52

349.52

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

211.78

27

55

总计

28

561.30

总计

56

561.30

(二)收入决算表

收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

561.30

317.53

0.00

0.00

0.00

0.00

243.77

206

科学技术支出

290.42

290.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

254.04

254.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

  机构运行

254.04

254.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

36.38

36.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060501

  机构运行

36.38

36.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

243.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

243.77

22999

其他支出

243.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

243.77

2299901

  其他支出

243.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

243.77

(三)支出决算表

支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

349.52

349.52

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

290.42

290.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

254.04

254.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

  机构运行

254.04

254.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

36.38

36.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2060501

  机构运行

36.38

36.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.84

15.84

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

31.99

31.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

31.99

31.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

31.99

31.99

0.00

0.00

0.00

0.00

(四)财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

317.53

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

290.42

290.42

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

11.27

11.27

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

15.84

15.84

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

317.53

本年支出合计

54

317.53

317.53

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

58

28

59

总计

29

317.53

总计

60

317.53

317.53

0.00

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

317.53

317.53

0.00

206

科学技术支出

290.42

290.42

0.00

20604

技术研究与开发

254.04

254.04

0.00

2060401

  机构运行

254.04

254.04

0.00

20605

科技条件与服务

36.38

36.38

0.00

2060501

  机构运行

36.38

36.38

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.27

11.27

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.27

11.27

0.00

2101102

  事业单位医疗

11.27

11.27

0.00

221

住房保障支出

15.84

15.84

0.00

22102

住房改革支出

15.84

15.84

0.00

2210201

  住房公积金

15.84

15.84

0.00

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

224.36

302

商品和服务支出

4.56

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

108.46

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.96

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.24

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

13.25

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

6.48

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

48.44

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.72

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

33.81

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

88.61

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

65.37

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

2.23

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

20.02

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

1.00

30239

  其他交通费用

4.56

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

312.97

公用经费合计

4.56

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

三、收入支出预算执行情况

2017年部门预算收入批复数281.15万元,其中:财政拨款281.15万元。

2017年部门预算支出281.15万元,其中:基本支出281.15万元。

四、收入支出决算执行情况

1)收支概况

2017年实际决算收入合计561.30万元,包括财政拨款收入317.53万元,其他收入243.77万元。

2017年实际决算支出执行数为561.30万元,其中基本支出349.52万元,年末结转和结余211.78万元。

2017年决算收入总数较上年增加223.65万元,主要是因为增人增资和项目增加,比上年增加了其他收入。

2)收支明细

基本支出合计349.52万元。明细为人员经费支出343.44万元,其中:工资福利支出254.83万元,对个人和家庭的补助支出88.61万元;机关运行经费支出6.08万元,具体为:办公费0.07万、维修(护)费1.45万、其他交通费用4.56万。

五、其他事项说明

1、国有资产占用情况:本年末本单位资产总计314.77万元,其中固定资产13.76万元。

2、政府采购执行情况:本单位本年度未发生政府采购相关事项。

3、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:本年度没有发生重点项目的绩效评价数据。

六、三公经费支出情况及政府采购情况

2017年,本单位没有发生公务接待事项,没有购置公务用车,没有公务人员因公出国(境)事项,本单位现有公务用车保有量为0。本年度“三公”经费支出为0,与上年数相同。无政府采购情况。

七、名词解释

(一)功能科目

2060401 机构运行(技术研究与开发):反映各类技术研究与开发基本支出。

2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营助收入:单位从主管部门收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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