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荆州市科技信息研究所2018年部门预算公开

来源:财务科 , 被阅读12282次,日期:2018-01-29【打印】【关闭窗口

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市科技信息研究所是负责管理全市科技情报信息工作的事业单位,其主要职责是贯彻、落实党和国家的科技发展战略方针及科技工作的有关政策法规,负责科技信息文献资源建设、数据库和网络服务平台建设的管理和协调,搜集、研究、传递科技情报信息,组织科技情报信息交流活动。负责生产力促进中心的业务工作,为中小企业提供技术信息,技术咨询,技术转让和人才培训等服务,提高中小企业的技术创新能力和市场竞争力,促进科技与经济的紧密结合。

(二)机构设置

荆州市科技信息研究所为全民所有制事业单位,单位性质为公益二类,级别为副县级,管理体制为所长负责制,隶属市科学技术局领导。本所核定事业编制23名,其中所长1名,书记1名,副所长2名,科级领导职数11名。实有在职人员19人,另有退休人员23人。

1. 预算单位构成

仅含预算单位一个,科技信息研究所。

2. 内设科室

内设机构为一室四科。办公室、信息调研科、职能管理科、文献检索科、信息市场科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2018年部门收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

251.40

一、一般公共服务支出

  其中:一般公共预算拨款

251.40

二、公共安全支出

     政府性基金预算拨款

三、教育支出

二、上级补助收入

四、科学技术支出

232.50

三、事业收入

五、文化体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

六、社会保障和就业支出

五、附属单位上缴收入

七、医疗卫生与计划生育支出

16.43

六、其他收入

八、节能环保支出

九、城乡社区支出

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、国土海洋气象等支出

十五、住房保障支出

19.22

十六、粮油物资储备支出

十七、其他支出

本年收入合计

251.40

本年支出合计

268.15

上年结转

16.75

结转下年

动用事业基金

收入总计

268.15

支出总计

268.15

(二)收入总表

表二:2018年部门收入总表

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

251.40

1

    公共预算财政拨款

251.40

2

    政府性基金

二、

上级补助收入

1

    市本级主管部门

2

    非本级补助资金

三、

事业收入

四、

事业单位经营收入

五、

附属单位上缴收入

六、

其他收入

1

    非本级财政拨款

2

    财政专户资金结余

3

    其他

本年收入合计

251.40

七、

上年结转

16.75

1

    预算指标结转

2

    单位账户资金结转结余

16.75

3

    预算指标统筹

八、

动用事业基金

收入总计

268.15

(三)支出总表

表三:2018年部门支出总表

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

268.15

1

    工资福利支出

249.86

2

    商品和服务支出

15.12

3

    对个人和家庭补助支出

3.17

二、

项目支出

三、

上缴上级支出

四、

事业单位经营支出

五、

对附属单补助支出

本年支出合计

268.15

六、

结转下年支出

支出总计

268.15

(四)财政拨款收支总表

表四:2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

251.40

一、一般公共服务支出

    1、经费拨款

251.40

二、公共安全支出

    2、专项拨款

三、教育支出

    3、行政事业性收费拨款

四、科学技术支出

215.75

    4、国有资源有偿使用收入拨款

五、文化体育与传媒支出

    5、办案费

六、社会保障和就业支出

    6、中省转移支付补助

七、医疗卫生与计划生育支出

16.43

    7、财政金库结转收入

八、节能环保支出

    8、政府预算体系统筹

九、城乡社区支出

二、政府性基金拨款

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、国土海洋气象等支出

十五、住房保障支出

19.22

十六、粮油物资储备支出

十七、其他支出

本年支出合计

251.40

十八、结转下年

财政拨款收入总计

251.40

财政拨款支出总计

251.40

(五)一般公共预算支出表

表五:2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

合计

251.40

251.40

206

科学技术支出

215.75

215.75

  20604

  技术研究与开发

215.75

215.75

    2060401

    机构运行(技术研究与开发)

215.75

215.75

210

医疗卫生与计划生育支出

16.43

16.43

  21011

  行政事业单位医疗

16.43

16.43

    2101102

    事业单位医疗

16.43

16.43

221

住房保障支出

19.22

19.22

  22102

  住房改革支出

19.22

19.22

    2210201

    住房公积金

19.22

19.22

(六)一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

251.40

301

工资福利支出

233.11

  30101

  基本工资

95.74

  30102

  津贴补贴

14.45

  30106

  伙食补助费

6.84

  30107

  绩效工资

49.94

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.09

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

16.43

  30112

  其他社会保障缴费

2.40

  30113

  住房公积金

19.22

302

商品和服务支出

15.12

  30201

  办公费

1.18

  30205

  水费

0.60

  30206

  电费

1.50

  30207

  邮电费

2.20

  30211

  差旅费

1.00

  30213

  维修(护)费

1.00

  30226

  劳务费

2.80

  30228

  工会经费

1.90

  30229

  福利费

2.94

303

对个人和家庭的补助

3.17

  30309

  奖励金

3.17

(七)政府性基金预算支出表

表七:2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

(八)三公经费支出表

表八:2018年“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

    其中:公务用车运行维护费

       公务用车购置费

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、 2018年部门收支总表:2018年本单位财政拨款收入251.40 万元,  其中一般公共预算拨款251.40 万元,上年结转16.75万元,收入总计268.15 万元。支出中,科学技术支出232.50万元,医疗卫生与计划生育支出16.43万元,住房保障支出19.22万元,本年支出总计268.15万元。与上年预算数281.15万元比有减少,原因是2017年完成事业单位养老改革,退休人员进入社保,2018年减少退休费的支出,在职人员增加工资、养老金、职业年金支出,总体上本单位减少部分大于增加部分。

2、2018年部门收入总表:财政拨款补助收入 251.40万元,其中,公共预算财政拨款251.40 万元,本年收入合计251.40万元;上年结转16.75万元,其中单位账户资金结转结余 16.75万元。收入总计268.15 万元。

3、2018年部门支出总表:2018年本单位预算中基本支出268.15万元,其中,工资福利支出249.86万元,商品和服务支出15.12万元,对个人和家庭补助支出3.17万元。本年支出合计 268.15万元。

4、2018年财政拨款收支总表:2018年本单位财政拨款收入中,公共预算财政拨款251.40万元,其中经费拨款251.40万元。财政拨款收入总计251.40万元。财政拨款支出中,科学技术支出215.75.50万元,医疗卫生与计划生育支出16.43万元,住房保障支出19.22万元。财政拨款支出总计251.40万元。

5、2018年一般公共预算支出表:2018年本单位预算中,一般公共预算支出合计251.40 万元。其中:

A、科学技术支出215.75万元,其中技术研究与开发215.75万元(机构运行215.75万元)。

B、医疗卫生与计划生育支出16.43万元,其中行政事业单位医疗16.43万元(事业单位医疗16.43万元)。

C、住房保障支出19.22万元,其中住房改革支出 19.22 万元(住房公积金19.22万元)。

6、2018年一般公共预算基本支出表:2018年本单位预算中,一般公共预算基本支出合计251.40万元。包括:

A、工资福利支出233.11万元(基本工资95.74万元,津贴补贴14.45万元,伙食补助费6.84万元,绩效工资49.94万元,  机关事业单位基本养老保险缴费28.09万元,城镇职工基本医疗保险缴费16.43万元,其他社会保障缴费2.40万元,住房公积金19.22万元)。

B、商品和服务支出15.12万元,其中办公费1.18万元,水费0.60万元,电费1.50万元,邮电费2.20万元,差旅费1.00万元,维修(护)费1.00万元,劳务费2.80万元(聘用会计等),工会经费1.90万元,福利费2.94万元(体检)。

C、对个人和家庭的补助3.17万元,其中奖励金3.17万元(退休人员计划生育奖补)。

七、2018年政府性基金预算支出表:无预算。

八、2018年“三公”经费支出表:我单位本年度没有安排公务人员出国出境的预算,本年无公务接待的预算安排,本年度无公务用车的购置预算安排,本单位公务用车保有量为0。本年“三公”经费预算数与上年执行数(或预算数)比没有变化。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出,预算数15.12万元,与上年相比增加15.12万元,原因是财政去年没有安排本单位商品和服务支出预算,今年有安排。

2.政府采购情况  2018年无采购预算。

3.资产占有情况

2017年资产余额314.77万元,其中固定资产13.76万元。

2018年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2018年没有预算设置绩效目标的项目及金额。

四、名词解释

(一)功能科目

2060401 机构运行(技术研究与开发):反映各类技术研究与开发基本支出。

 2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目 

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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