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荆州市科技局关于2018年预算公开的说明

来源:办公室 , 被阅读13028次,日期:2018-01-29【打印】【关闭窗口

 

一、部门概况

(一)部门职责

1)贯彻落实国家和省有关科技工作的法律法规和方针政策,研究提出全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展和重大问题和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。

   2)研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设,

   3)组织拟订全市科技体制改革的政策措施,制定和组织实施市级科技计划。

   4)负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

   5)组织提出全市高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织高新技术企业认定申报,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定申报,参与管理高新技术开发区工作。

  6)组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系建设。

  7)组织制定全市科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施,指导全市农业科技园区建设。

  8)组织制定全市科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施,组织推进全市可持续发展实验区建设。

   9)组织实施全市对外科技合作与交流,研究制定全市对外科技交流合作计划并组织实施;负责全市对外科技交流、合作项目的审核工作。

  10)负责指导、协调市直各部门和县市区科技管理工作,归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计等工作和指导全市技术市场管理工作。

   11)组织制定全省科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

   12)归口管理全市软科学研究和科技信息工作;负责科技统计、科技新闻发布工作;会同有关部门做好科技档案的管理工作。

   13)承担市国防科技动员办公室的日常工作;会同有关部门做好县市区党政领导科技进步目标责任制考核、组织工作。

   14)为重点企业提供“直通车”服务。

(15)承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发〈荆州市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(荆文[2010]3号)精神,设立荆州市科学技术局,正县级机构,为市政府工作部门。根据荆编办【2015】19号文件精神,2015年3月10日,原荆州市知识产权局在编人员5人整体划入市科学技术局实行整体预决算管理。目前隶属二级单位“荆州市科技信息研究所”,属于公益二类单位性质,执行财政部门独立预决算。

2.内设科室

根据上述职责,市科学技术局设8个内设机构:

(一)办公室(市国防动员委员会科技动员办公室)。

负责重大文件的起草、信息调研工作;负责局机关政务工作的协调与综合,组织和协调重大科技活动;负责科技宣传和新闻发布工作;负责提案、信访、电文、督办、文印、保密、文书档案等工作;承办局长办公会会议纪要工作;会同有关部门负责县市区党政领导科技进步目标责任制考核工作;负责机关行政规章的制定和机关后勤保障工作;负责机关社会治安综合治理及国有资产管理工作。

(二)人事科。

按照干部管理权限,负责机关及直属单位的干部队伍建设和有关人事、机构编制、劳动工资、技术职务、人事档案、学习教育培训等工作;负责系统内干部的培养、考察、选拔工作;承办党组会议决议、纪要工作;负责系统内专业技术人员技术职称评定、晋升的申报工作。

(三)计划法规科。

组织编制全市科技发展年度计划和中长期规划;负责提出全市各类科技计划的协调综合平衡和经费配置建议;负责组织软科学研究;研究制定全市科技发展战略、科技与经济结合的有关政策;研究制定全市科普工作规划,推动科普工作发展;组织研究全市科技创新体系建设和科技体制改革的总体规划和政策措施;负责市级科技类民办非企业单位有关审核工作;负责管理本局依法行政的有关工作;负责科技统计工作。

(四)高新技术发展与产业化科。

研究制定工业领域高新技术发展及产业化的规划和有关政策措施;组织相关领域重大科技专项计划、技术创新计划和政策引导类计划的申报;组织指导实施工业领域科技创新工程;承担辖区内高新技术产业开发区的有关工作;会同有关部门负责技术先进型服务企业认定申报工作;指导科技企业孵化器、生产力促进中心等高新技术服务体系建设。

(五)农业科技科。

组织编制全市农业科技发展计划;研究制定全市推进农业创新政策、方案及措施,并督促检查落实;申报实施各级农业重大科技专项计划、技术创新计划和政策引导类计划的申报;推进农村科技进步和农业科技服务体系建设;负责相关领域工程中心建设;组织推动乡镇企业科技进步和科技扶贫工作;组织开展农业重大科技成果应用示范;指导全市农业科技园区建设。

(六)社会发展外事科。

研究制定科技引导和促进社会发展、对外科技交流合作的政策措施,拟订社会发展领域及对外交流的工作规划;组织实施社会发展领域重大科技专项计划、技术创新计划和政策引导类计划及对外科技交流、合作计划的申报;指导并组织涉及人口、资源、环境、减灾、医药卫生、科技兴市和可持续发展试验区等科技工作。

(七)成果市场科。

研究全市科技成果管理、奖励、技术市场管理方面的政策和规章制度;研究提出科技成果鉴定、登记、评价、奖励、保密、技术市场等管理办法;承担全市科技成果鉴定(评价)、登记、奖励工作;提出全市重大成果推广的规划与计划;负责编制全市科技成果推广项目;承办全市科技进步奖评审和颁奖及省级以上奖励的申报工作;管理技术合同认定、登记并负责相关统计工作;按有关规定处理技术合同仲裁工作;会同有关部门做好科技保密、成果异议等工作。

(八)条件财务科。

负责提出科研条件保障的规划和政策建议;负责科技基础条件平台的建设与管理工作;会同有关方面提出科技资源合理配置的政策和措施建议;负责科技研发经费和专项科技经费的使用和综合管理;研究多渠道增加科技投入的政策措施,负责开辟科技经费渠道、筹措科技资金;负责编制本部门归口管理的各项经费的预算和决算,并监督预算的执行;负责推动科技经费的财务改革和财务会计制度的实施工作;负责机关财务核算及管理工作;负责监督管理直属单位财务和国有资产。

机关党委按照《中共荆州市委机构编制委员会办公室、中共荆州市委市直机关工作委员会关于市直机关党组织机构设置和专职党务干部配备的意见》(荆编办[2010]3号)规定设置。

纪检监察机构   《中共荆州市委机构编制委员会关于市直机关纪检监察机构设置和人员编制配备的意见》(荆编[2010]2号)规定设置。

离退休干部科   负责局机关离退休干部工作。指导直属单位的离退休干部工作。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2018年部门收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

327.15

一、一般公共服务支出

  其中:一般公共预算拨款

327.15

二、公共安全支出

     政府性基金预算拨款

三、教育支出

二、上级补助收入

四、科学技术支出

312.30

三、事业收入

五、文化体育与传媒支出

四、事业单位经营收入

六、社会保障和就业支出

41.06

五、附属单位上缴收入

七、医疗卫生与计划生育支出

17.86

六、其他收入

4.77

八、节能环保支出

九、城乡社区支出

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、国土海洋气象等支出

十五、住房保障支出

24.93

十六、粮油物资储备支出

十七、其他支出

本年收入合计

331.92

本年支出合计

396.15

上年结转

64.23

结转下年

动用事业基金

收入总计

396.15

支出总计

396.15

(二)收入总表

表二:2018年部门收入总表

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

327.15

1

    公共预算财政拨款

327.15

2

    政府性基金

二、

上级补助收入

1

    市本级主管部门

2

    非本级补助资金

三、

事业收入

四、

事业单位经营收入

五、

附属单位上缴收入

六、

其他收入

4.77

1

    非本级财政拨款

2

    财政专户资金结余

4.77

3

    其他

本年收入合计

331.92

七、

上年结转

64.23

1

    预算指标结转

60.00

2

    单位账户资金结转结余

4.23

3

    预算指标统筹

八、

动用事业基金

收入总计

396.15

(三)支出总表

表三:2018年部门支出总表

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

336.15

1

    工资福利支出

286.30

2

    商品和服务支出

49.85

3

    对个人和家庭补助支出

二、

项目支出

60.00

三、

上缴上级支出

四、

事业单位经营支出

五、

对附属单补助支出

本年支出合计

396.15

六、

结转下年支出

支出总计

396.15

(四)财政拨款收支总表

表四:2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

327.15

一、一般公共服务支出

    1、经费拨款

327.15

二、公共安全支出

    2、专项拨款

三、教育支出

    3、行政事业性收费拨款

四、科学技术支出

243.30

    4、国有资源有偿使用收入拨款

五、文化体育与传媒支出

    5、办案费

六、社会保障和就业支出

41.06

    6、中省转移支付补助

七、医疗卫生与计划生育支出

17.86

    7、财政金库结转收入

八、节能环保支出

    8、政府预算体系统筹

九、城乡社区支出

二、政府性基金拨款

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、国土海洋气象等支出

十五、住房保障支出

24.93

十六、粮油物资储备支出

十七、其他支出

本年支出合计

327.15

十八、结转下年

财政拨款收入总计

327.15

财政拨款支出总计

327.15

(五)一般公共预算支出表

表五:2018年一般公共预算支出表

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

合计

327.15

327.15

206

科学技术支出

243.30

243.30

  20601

  科学技术管理事务

243.30

243.30

    2060101

    行政运行(科学技术管理事务)

243.30

243.30

208

社会保障和就业支出

41.06

41.06

  20805

  行政事业单位离退休

41.06

41.06

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.06

41.06

210

医疗卫生与计划生育支出

17.86

17.86

  21011

  行政事业单位医疗

17.86

17.86

    2101101

    行政单位医疗

17.86

17.86

221

住房保障支出

24.93

24.93

  22102

  住房改革支出

24.93

24.93

    2210201

    住房公积金

24.93

24.93

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

327.15

301

工资福利支出

277.30

  30101

  基本工资

102.42

  30102

  津贴补贴

79.76

  30103

  奖金

8.54

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.06

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

17.86

  30112

  其他社会保障缴费

2.73

  30113

  住房公积金

24.93

302

商品和服务支出

49.85

  30201

  办公费

2.40

  30202

  印刷费

1.00

  30203

  咨询费

0.90

  30205

  水费

0.60

  30206

  电费

2.66

  30207

  邮电费

2.56

  30211

  差旅费

6.07

  30217

  公务接待费

2.60

  30226

  劳务费

1.76

  30228

  工会经费

3.64

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

21.10

  30299

  其他商品和服务支出

1.06

(七)政府性基金预算支出表

表七:2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

(八)三公经费支出表

表八:2018年“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

6.10

因公出国(境)费

公务接待费

2.60

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、关于表一:财政拨款补助收入327.15万,其他收入(预外存量资金结余)4.77万,上年结转64.23元,收入总计396.15万。预算收入总数较上年减少438.08万元,主要原因是上年度结转结余数和财政拨款补助收入减少。财政补助拨款支出主要是人员基本工资福利支312.30万、社保养老41.06万、医保17.86万、公积金24.96万,共计396.15万。预算支出总数较上年减少438.08万元,主要原因是对个人和加提的补助减少。

2、关于表二:财政补助收入327.15万、财政专户资金结余(预外存量资金结余)4.77万,上年单位指标结转60万元,单位账户资金结余4.23万,收入总计396.15万。

3、关于表三:部门支出总表中基本支出336.15万,其中工资福利支出286.30万、商品和服务支出49.85万;项目支出60万,支出总计396.15万

4、关于表四:财政拨款收支总表收入327.15万。科学技术支出243.30万,医疗卫生与计划生育支出17.86万,住房公积金24.93万,社会保障和就业支出41.06万,财政拨款支出总计327.15万。

5、关于表五:一般公共预算支出总计327.15万,基本支出327.15万,其中科学技术事务管理支出243.30万,医疗卫生17.86万、公积金24.93万、社会保障和就业支出41.06万。

6、关于表六:一般公共预算基本支出总计327.15万,

其中工资福利支出277.30万,商品服务支出49.85万,

7、关于表七:本年度我单位无政府基金预算支出。

8、关于表八:三公经费支出6.1万,与2017年预算数相比没有发生变化。其中包含因公出国(境)费0万元,公务接待费2.60万元,公务用车运行维护费3.50万元。2018年未安排公务用车购置,我单位公务用车保有量为1

(二)重要事项说明

2017年7月,机关退休人员养老金改革全部转移到社会保障机构发放,2018年科技局部门预算不包含退休人员的养老金(原对个人和家庭补助支出),故人员基本支出预算数较2017年递减272.38万元。

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出,2017年预算58.91万,2018年预算数49.85年比上年减少9.06万,主要是调离减少人员6人,新进人员因人事关系未纳入2018年预算编制,将会导致日常公用经费供给不足,需靠项目经费保障行政运行。

2.政府采购情况

根据实际工作情况,单位将逐年改善办公条件,有序跟新换代办公设施,拟定在中省项目资金中适度安排。

3.资产占有情况

2017年资产余额796.84万元,其中固定资产184.27万元。2018年新增资产预增10万元。

4.重点项目预算的绩效目标情况

本单位本年度无重点项目预算的绩效目标。

四、名词解释

(一)功能科目

1、2060101 行政运行(科学技术管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、2101101 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

8.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

10.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


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